Комментарии 0
...комментариев пока нет
Запланировано и исполнено
В прошлый вторник депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов утвердили бюджет Новокузнецкого городского округа за 2024 год. И хотя мы уже пять месяцев живём в 2025 году, в пояснительной записке к отчёту об исполнении бюджета за 2024-й, с которой нам удалось ознакомиться, есть много любопытных цифр.
Прежде всего, как мы уже сообщали, бюджет по итогам прошлого года был профицитным: по доходам он исполнен в сумме 32 миллиарда 941 миллион 4 тысячи 300 рублей, по расходам — в сумме 32 миллиарда 628 миллионов 406 тысяч 400 рублей. Так что профицит бюджета-2024 составил 312 миллионов 597 тысяч 900 рублей. (В дальнейшем будем округлять суммы, чтобы не перегружать лишними цифрами — их порядок и так понятен.)
Что касается доходов городского бюджета, то по уточненному плану на 2024 год они составили 33,07 миллиарда рублей (а в соответствии с уведомлениями минфина Кузбасса годовой план по доходам составил 33,058 миллиарда), в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 11,9 миллиарда, а объем безвозмездных поступлений — в сумме 21,14 миллиарда рублей. Фактически по состоянию на 1 января 2025 года в бюджет города поступило 32,9 миллиарда рублей доходов (без учета источников финансирования дефицита), или 99,6% от уточненного плана.
От налогов нам остается не так много денег, так что перечень этих поступлений не слишком велик. Поступление налоговых доходов в прошлом году составило 10,6 миллиарда рублей, 88,1% от налоговых и неналоговых доходов бюджета. В 2024 году по сравнению с 2023м налоговые доходы увеличились на 31,1% — за счёт роста поступлений налога на доходы физических лиц. Задолженность по налоговым доходам в бюджет на конец 2024 года составила 248,75 миллиона рублей, что на 8,88 миллиона больше, чем годом ранее.
Поступление налога на доходы физических лиц (или НДФЛ) за 2024 год составило 7,8 миллиарда рублей, или 101,6% от уточненного плана. По сравнению с 2023 годом произошел рост поступлений на 37,6%, и на это повлиял, в том числе, рост фонда заработной платы работников организаций на 15,7%, а также платежи НДФЛ от плательщиков, по которым ранее в 2022 — 2023 годах не было поступлений, и налоги от доходов, полученных в виде дивидендов.
Доля поступлений налога на доходы физических лиц в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составила 64,9% (в 2023 году — 59,9%).
Доля поступлений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в налоговых и неналоговых доходах составляет 0,5%, от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, — 7,5% (в 2023 году — 7,7%), от налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, — 1,3% (в 2023м — 0,8%), от налога на имущество физических лиц — 1,8%, от земельного налога — 10,1%, от государственной пошлины — 1,5%. Отметим, что по транспортному налогу в 2024 году наблюдался рост поступлений — на 8,8% больше, чем годом ранее. Потому что больше стало автомобилей, больше налогоплательщиков, больше и сумм начисленного налога. При этом больше всего платят автовладельцы — физлица: удельный вес транспортного налога с них составляет 76,5%. Но доля этого налога в налоговых и неналоговых доходах бюджета города составляет лишь 0,3%.
Поступление неналоговых доходов выросло по сравнению с 2023 годом на 3%. «Внутри неналоговых доходов поступления от продажи права на заключение договоров о комплексном развитии незастроенной территории и от продажи материальных активов позволили компенсировать снижение доходов от платы граждан за проезд пассажиров и провоз багажа», — говорится в пояснительной записке. Напоминает перечисление из фильма «Гараж»: «Машинисту крана была выплачена премия, которая проведена строго по смете как оплата дневного сторожа. Дневной сторож был оплачен строго по смете как укладка асфальта, а работы по укладке асфальта были оплачены строго по смете как работы по озеленению?» Но это, конечно, выдумки сценаристов, в бюджете всё не так, а к вопросу доходов от платы пассажиров мы ещё вернемся.
Однако если говорить о продаже материальных активов, то в 2024 году доходов от реализации имущества поступило 43,2 миллиона рублей, продано 12 объектов муниципальной недвижимости. Поступления от продажи земельных участков за прошлый год составили 67,8 миллиона рублей.
За счет штрафов за нарушение законодательства в доход бюджета поступило 48,3 миллиона рублей, что на 2,3% больше запланированного. Однако это меньше, чем в 2023 году, на 22,6 миллиона.
К «прочим неналоговым доходам» отнесли 109,8 миллиона рублей, полученных за право заключения договоров о комплексном развитии незастроенных территорий. Таких в 2024 году было четыре: КРТ на улице Макеевской в Куйбышевском районе, «Озёрный-2» в Заводском районе, «Микрорайон 6-б» в Новоильинском районе и «Левобережный» в Центральном. Всего поступление прочих неналоговых доходов составило 115,9 миллиона рублей.
Безвозмездные поступления в бюджете города в 2024 году составили 20,8 миллиарда рублей. По сравнению с 2023 годом они уменьшились на два миллиарда, или на 8,7%. А доля безвозмездных поступлений в общей сумме доходов бюджета составила 63,4% (в 2023 году — 70,7%).
Расходы. Исполнение бюджета Новокузнецкого городского округа по расходам по состоянию на 1 января 2025 года составило 32,6 миллиарда рублей при плане 33,05 миллиарда, или 98,7%. «По-прежнему приоритетным является финансирование социальной сферы», — отмечается в пояснительной записке. На образование, культуру, спорт и социальную политику израсходовано 18,7 миллиарда рублей, или 58% от общего объема расходов бюджета города: «Это свидетельствует о сохранении социальной направленности городского бюджета».
Исполнение бюджета по непрограммным расходам в 2024 году составило 1,03 миллиарда рублей, или 3,2 % от общей суммы расходов. К таким, например, относятся расходы на содержание администрации города Новокузнецка, комитета городского контроля, Совета народных депутатов и финуправления, МБУ «Архив города Новокузнецка» и районных администраций, проведение мероприятий, исполнение судебных актов и прочее.
96,8% от общего объема расходов бюджета, или 31,5 миллиарда рублей, — это расходы на 24 муниципальные программы. Наиболее «финансовоемкими» программами в 2024-м были «Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка» (45,1%), «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка» (12,1%), «Комплексное благоустройство территории Новокузнецкого городского округа» (9,4%), «Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа» (9,2%), «Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка» (6,4%). Кроме того, в 2024 году Новокузнецк принял участие в реализации пяти национальных проектов: «Демография», «Образование», «Культура», «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные автомобильные дороги». Исполнение национальных проектов составило 2,3 миллиарда рублей, или 99,6% от запланированного объема бюджетных ассигнований. Национальные проекты реализуются в рамках муниципальных программ.
Так, на исполнение муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в границах Новокузнецкого городского округа» в бюджете города Новокузнецка на 2024 год предусмотрены расходы в сумме 48,2 миллиона рублей, исполнение составило 97,8%. В рамках основного мероприятия «Организация и проведение на территории Новокузнецкого городского округа эколого-просветительских и эколого-практических мероприятий» организовано и проведено 16 экологических мероприятий-проектов. Расходы предусмотрены в сумме 198,8 тысячи рублей на изготовление сувенирной продукции. Исполнение составило 100%. Не дороговато — почти 200 тысяч на сувениры? Впрочем, на фонд оплаты труда комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов в бюджете выделено 10,3 миллиона рублей. А на основное природоохранное мероприятие «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов» — 37,03 миллиона. Исполнение бюджета по нему составило 97,2%: были ликвидированы 17 мест несанкционированных свалок на территории пяти районов Новокузнецка.
На муниципальную программу «Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа» было выделено почти три миллиарда рублей (исполнение — на 98,8%). Сюда вошло благоустройство городских территорий, содержание и ремонт дорог, озеленение, реконструкция сетей наружного освещения.
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка» предусматривала строительство водоводов и тепловых сетей, снос аварийного жилья, возмещение затрат организациям, обслуживающим неблагоустроенное жилье с выгребными ямами и прочее. К слову, в 2024 году снесен 21 дом, признанный аварийным и подлежащий сносу, и до Дирекции ЖКХ комитетом ЖКХ доведена субсидия в размере 34,3 миллиона рублей на выполнение работ по сносу еще пяти домов. Срок выполнения работ — 2025 год. А в 2024-м на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка» было предусмотрено 3,9 миллиарда рублей.
На реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах территории Новокузнецкого городского округа» из бюджета потрачено 492,6 миллиона рублей, или 98,3% от запланированной суммы. На эти средства оплачивалась работа сотрудников, закупалась спасательная и вспомогательная техника, обмундирование и спецодежда, инструменты.
На обеспечение жильем отдельных категорий граждан Новокузнецка по муниципальной программе в 2024 году было предусмотрено 1,28 миллиарда рублей. Десяти молодым семьям были вручены свидетельства о праве на предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения или постройку собственного дома. Для детей-сирот приобретено 149 специализированных жилых помещений для предоставления по договорам найма. 117 семей заключили соглашения об изъятии жилого помещения в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, путем предоставления выкупной стоимости, и получили деньги. 74 жилых помещения для расселения граждан приобретено у застройщика.
На «Развитие культуры города Новокузнецка» в 2024 году были предусмотрены бюджетные ассигнования (включая федеральный, областной, местный бюджеты и иные источники) в размере 1,06 миллиарда рублей. В частности, на отдельное мероприятие «Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области — Кузбасса» было потрачено 1,8 миллиона рублей. Сюда входило проведение конкурса «Этно Краса — Тюркская жемчужина-2024», областной лингвистической профильной смены «Белый Журавль», другие мероприятия. И приобретение музыкального инструмента — бубна. Сколько стоил бубен, не уточняется.
Муниципальная программа «Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа» в 2024 году «потянула» на 2,9 миллиарда бюджетных рублей. так, сумма расходов бюджета в 2024 году на выполнение социального заказа на перевозку пассажиров авто- и электротранспортом составила 2,7 миллиарда рублей, или 99% от плана. В эту сумму вошли средства областного бюджета — 177,1 миллиона рублей (субвенция на осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом) и средства местного бюджета — 2,6 миллиарда.
«Себестоимость перевозки одного пассажира автотранспортом в рамках социального заказа составила 101,8 рубля. В автотранспортных предприятиях, выполняющих социальный заказ, средняя зарплата сложилась в размере 78 684 рубля, среднесписочная численность — 1025 человек. За отчетный период автотранспортом по социальному заказу перевезен 41 миллион пассажиров. Себестоимость перевозки одного платного пассажира горэлектротранспортом в 2024 году составила: трамваем — 95,27 рубля, троллейбусом — 93,95 рубля. Численность работающих в Муниципальном трамвайно-троллейбусном предприятии — 1015,8 человека. Среднемесячная зарплата работников горэлектротранспорта — 56 132 рубля. За отчетный период электротранспортом перевезено 18,5 миллиона пассажиров», — уточняется в пояснительной записке к документу (дословно).
Наконец, бюджетом города предусмотрены расходы на непрограммные направления деятельности.
Например, расходы по целевой статье на фонд оплаты труда главы муниципального образования в 2024 году составили 6 миллионов 139 тысяч рублей, исполнение — 97,6%. (Неужели недоплатили?) Расходы на текущее содержание центрального аппарата администрации города — 339,1 миллиона, расходы за счет резервного фонда администрации Новокузнецка (материальная помощь, членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Кемеровской области — Кузбасса» за 2024 год, благотворительные пожертвования на мероприятия к Дню шахтера и подготовка к паводку) — 30,5 миллиона. Субсидия муниципальному предприятию «Новокузнецкое городское телерадиообъединение» на возмещение затрат по опубликованию муниципальных правовых актов и иной официальной информации в газете «Новокузнецк» — 5,6 миллиона рублей.
Расходы на текущее содержание центрального аппарата Совета народных депутатов в 2024 году — 15,2 миллиона рублей, на выплату денежного содержания председателя Совета народных депутатов — 3,6 миллиона, на содержание депутатов представительного органа муниципального образования — 339,3 тысячи рублей. На содержание районных администраций в 2024 году бюджетом было предусмотрено 350,5 миллиона рублей.
А обслуживание световых наружных вывесок «Я знаю — город будет», «я знаю — саду цвесть», «когда такие люди», «в стране в советской есть!» обошлось бюджету в 40 тысяч рублей.
Муниципальный долг на 1 января 2025 года сложился в объёме 3 миллиардов 785 миллионов 782 тысяч 400 рублей, не превысил установленный верхний предел муниципального внутреннего долга по долговым обязательствам и полностью состоял из бюджетных кредитов.
Прежде всего, как мы уже сообщали, бюджет по итогам прошлого года был профицитным: по доходам он исполнен в сумме 32 миллиарда 941 миллион 4 тысячи 300 рублей, по расходам — в сумме 32 миллиарда 628 миллионов 406 тысяч 400 рублей. Так что профицит бюджета-2024 составил 312 миллионов 597 тысяч 900 рублей. (В дальнейшем будем округлять суммы, чтобы не перегружать лишними цифрами — их порядок и так понятен.)
Что касается доходов городского бюджета, то по уточненному плану на 2024 год они составили 33,07 миллиарда рублей (а в соответствии с уведомлениями минфина Кузбасса годовой план по доходам составил 33,058 миллиарда), в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 11,9 миллиарда, а объем безвозмездных поступлений — в сумме 21,14 миллиарда рублей. Фактически по состоянию на 1 января 2025 года в бюджет города поступило 32,9 миллиарда рублей доходов (без учета источников финансирования дефицита), или 99,6% от уточненного плана.
От налогов нам остается не так много денег, так что перечень этих поступлений не слишком велик. Поступление налоговых доходов в прошлом году составило 10,6 миллиарда рублей, 88,1% от налоговых и неналоговых доходов бюджета. В 2024 году по сравнению с 2023м налоговые доходы увеличились на 31,1% — за счёт роста поступлений налога на доходы физических лиц. Задолженность по налоговым доходам в бюджет на конец 2024 года составила 248,75 миллиона рублей, что на 8,88 миллиона больше, чем годом ранее.
Поступление налога на доходы физических лиц (или НДФЛ) за 2024 год составило 7,8 миллиарда рублей, или 101,6% от уточненного плана. По сравнению с 2023 годом произошел рост поступлений на 37,6%, и на это повлиял, в том числе, рост фонда заработной платы работников организаций на 15,7%, а также платежи НДФЛ от плательщиков, по которым ранее в 2022 — 2023 годах не было поступлений, и налоги от доходов, полученных в виде дивидендов.
Доля поступлений налога на доходы физических лиц в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составила 64,9% (в 2023 году — 59,9%).
Доля поступлений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в налоговых и неналоговых доходах составляет 0,5%, от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, — 7,5% (в 2023 году — 7,7%), от налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, — 1,3% (в 2023м — 0,8%), от налога на имущество физических лиц — 1,8%, от земельного налога — 10,1%, от государственной пошлины — 1,5%. Отметим, что по транспортному налогу в 2024 году наблюдался рост поступлений — на 8,8% больше, чем годом ранее. Потому что больше стало автомобилей, больше налогоплательщиков, больше и сумм начисленного налога. При этом больше всего платят автовладельцы — физлица: удельный вес транспортного налога с них составляет 76,5%. Но доля этого налога в налоговых и неналоговых доходах бюджета города составляет лишь 0,3%.
Поступление неналоговых доходов выросло по сравнению с 2023 годом на 3%. «Внутри неналоговых доходов поступления от продажи права на заключение договоров о комплексном развитии незастроенной территории и от продажи материальных активов позволили компенсировать снижение доходов от платы граждан за проезд пассажиров и провоз багажа», — говорится в пояснительной записке. Напоминает перечисление из фильма «Гараж»: «Машинисту крана была выплачена премия, которая проведена строго по смете как оплата дневного сторожа. Дневной сторож был оплачен строго по смете как укладка асфальта, а работы по укладке асфальта были оплачены строго по смете как работы по озеленению?» Но это, конечно, выдумки сценаристов, в бюджете всё не так, а к вопросу доходов от платы пассажиров мы ещё вернемся.
Однако если говорить о продаже материальных активов, то в 2024 году доходов от реализации имущества поступило 43,2 миллиона рублей, продано 12 объектов муниципальной недвижимости. Поступления от продажи земельных участков за прошлый год составили 67,8 миллиона рублей.
За счет штрафов за нарушение законодательства в доход бюджета поступило 48,3 миллиона рублей, что на 2,3% больше запланированного. Однако это меньше, чем в 2023 году, на 22,6 миллиона.
К «прочим неналоговым доходам» отнесли 109,8 миллиона рублей, полученных за право заключения договоров о комплексном развитии незастроенных территорий. Таких в 2024 году было четыре: КРТ на улице Макеевской в Куйбышевском районе, «Озёрный-2» в Заводском районе, «Микрорайон 6-б» в Новоильинском районе и «Левобережный» в Центральном. Всего поступление прочих неналоговых доходов составило 115,9 миллиона рублей.
Безвозмездные поступления в бюджете города в 2024 году составили 20,8 миллиарда рублей. По сравнению с 2023 годом они уменьшились на два миллиарда, или на 8,7%. А доля безвозмездных поступлений в общей сумме доходов бюджета составила 63,4% (в 2023 году — 70,7%).
Расходы. Исполнение бюджета Новокузнецкого городского округа по расходам по состоянию на 1 января 2025 года составило 32,6 миллиарда рублей при плане 33,05 миллиарда, или 98,7%. «По-прежнему приоритетным является финансирование социальной сферы», — отмечается в пояснительной записке. На образование, культуру, спорт и социальную политику израсходовано 18,7 миллиарда рублей, или 58% от общего объема расходов бюджета города: «Это свидетельствует о сохранении социальной направленности городского бюджета».
Исполнение бюджета по непрограммным расходам в 2024 году составило 1,03 миллиарда рублей, или 3,2 % от общей суммы расходов. К таким, например, относятся расходы на содержание администрации города Новокузнецка, комитета городского контроля, Совета народных депутатов и финуправления, МБУ «Архив города Новокузнецка» и районных администраций, проведение мероприятий, исполнение судебных актов и прочее.
96,8% от общего объема расходов бюджета, или 31,5 миллиарда рублей, — это расходы на 24 муниципальные программы. Наиболее «финансовоемкими» программами в 2024-м были «Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка» (45,1%), «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка» (12,1%), «Комплексное благоустройство территории Новокузнецкого городского округа» (9,4%), «Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа» (9,2%), «Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка» (6,4%). Кроме того, в 2024 году Новокузнецк принял участие в реализации пяти национальных проектов: «Демография», «Образование», «Культура», «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные автомобильные дороги». Исполнение национальных проектов составило 2,3 миллиарда рублей, или 99,6% от запланированного объема бюджетных ассигнований. Национальные проекты реализуются в рамках муниципальных программ.
Так, на исполнение муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в границах Новокузнецкого городского округа» в бюджете города Новокузнецка на 2024 год предусмотрены расходы в сумме 48,2 миллиона рублей, исполнение составило 97,8%. В рамках основного мероприятия «Организация и проведение на территории Новокузнецкого городского округа эколого-просветительских и эколого-практических мероприятий» организовано и проведено 16 экологических мероприятий-проектов. Расходы предусмотрены в сумме 198,8 тысячи рублей на изготовление сувенирной продукции. Исполнение составило 100%. Не дороговато — почти 200 тысяч на сувениры? Впрочем, на фонд оплаты труда комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов в бюджете выделено 10,3 миллиона рублей. А на основное природоохранное мероприятие «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов» — 37,03 миллиона. Исполнение бюджета по нему составило 97,2%: были ликвидированы 17 мест несанкционированных свалок на территории пяти районов Новокузнецка.
На муниципальную программу «Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа» было выделено почти три миллиарда рублей (исполнение — на 98,8%). Сюда вошло благоустройство городских территорий, содержание и ремонт дорог, озеленение, реконструкция сетей наружного освещения.
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка» предусматривала строительство водоводов и тепловых сетей, снос аварийного жилья, возмещение затрат организациям, обслуживающим неблагоустроенное жилье с выгребными ямами и прочее. К слову, в 2024 году снесен 21 дом, признанный аварийным и подлежащий сносу, и до Дирекции ЖКХ комитетом ЖКХ доведена субсидия в размере 34,3 миллиона рублей на выполнение работ по сносу еще пяти домов. Срок выполнения работ — 2025 год. А в 2024-м на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка» было предусмотрено 3,9 миллиарда рублей.
На реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах территории Новокузнецкого городского округа» из бюджета потрачено 492,6 миллиона рублей, или 98,3% от запланированной суммы. На эти средства оплачивалась работа сотрудников, закупалась спасательная и вспомогательная техника, обмундирование и спецодежда, инструменты.
На обеспечение жильем отдельных категорий граждан Новокузнецка по муниципальной программе в 2024 году было предусмотрено 1,28 миллиарда рублей. Десяти молодым семьям были вручены свидетельства о праве на предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения или постройку собственного дома. Для детей-сирот приобретено 149 специализированных жилых помещений для предоставления по договорам найма. 117 семей заключили соглашения об изъятии жилого помещения в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, путем предоставления выкупной стоимости, и получили деньги. 74 жилых помещения для расселения граждан приобретено у застройщика.
На «Развитие культуры города Новокузнецка» в 2024 году были предусмотрены бюджетные ассигнования (включая федеральный, областной, местный бюджеты и иные источники) в размере 1,06 миллиарда рублей. В частности, на отдельное мероприятие «Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области — Кузбасса» было потрачено 1,8 миллиона рублей. Сюда входило проведение конкурса «Этно Краса — Тюркская жемчужина-2024», областной лингвистической профильной смены «Белый Журавль», другие мероприятия. И приобретение музыкального инструмента — бубна. Сколько стоил бубен, не уточняется.
Муниципальная программа «Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа» в 2024 году «потянула» на 2,9 миллиарда бюджетных рублей. так, сумма расходов бюджета в 2024 году на выполнение социального заказа на перевозку пассажиров авто- и электротранспортом составила 2,7 миллиарда рублей, или 99% от плана. В эту сумму вошли средства областного бюджета — 177,1 миллиона рублей (субвенция на осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом) и средства местного бюджета — 2,6 миллиарда.
«Себестоимость перевозки одного пассажира автотранспортом в рамках социального заказа составила 101,8 рубля. В автотранспортных предприятиях, выполняющих социальный заказ, средняя зарплата сложилась в размере 78 684 рубля, среднесписочная численность — 1025 человек. За отчетный период автотранспортом по социальному заказу перевезен 41 миллион пассажиров. Себестоимость перевозки одного платного пассажира горэлектротранспортом в 2024 году составила: трамваем — 95,27 рубля, троллейбусом — 93,95 рубля. Численность работающих в Муниципальном трамвайно-троллейбусном предприятии — 1015,8 человека. Среднемесячная зарплата работников горэлектротранспорта — 56 132 рубля. За отчетный период электротранспортом перевезено 18,5 миллиона пассажиров», — уточняется в пояснительной записке к документу (дословно).
Наконец, бюджетом города предусмотрены расходы на непрограммные направления деятельности.
Например, расходы по целевой статье на фонд оплаты труда главы муниципального образования в 2024 году составили 6 миллионов 139 тысяч рублей, исполнение — 97,6%. (Неужели недоплатили?) Расходы на текущее содержание центрального аппарата администрации города — 339,1 миллиона, расходы за счет резервного фонда администрации Новокузнецка (материальная помощь, членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Кемеровской области — Кузбасса» за 2024 год, благотворительные пожертвования на мероприятия к Дню шахтера и подготовка к паводку) — 30,5 миллиона. Субсидия муниципальному предприятию «Новокузнецкое городское телерадиообъединение» на возмещение затрат по опубликованию муниципальных правовых актов и иной официальной информации в газете «Новокузнецк» — 5,6 миллиона рублей.
Расходы на текущее содержание центрального аппарата Совета народных депутатов в 2024 году — 15,2 миллиона рублей, на выплату денежного содержания председателя Совета народных депутатов — 3,6 миллиона, на содержание депутатов представительного органа муниципального образования — 339,3 тысячи рублей. На содержание районных администраций в 2024 году бюджетом было предусмотрено 350,5 миллиона рублей.
А обслуживание световых наружных вывесок «Я знаю — город будет», «я знаю — саду цвесть», «когда такие люди», «в стране в советской есть!» обошлось бюджету в 40 тысяч рублей.
Муниципальный долг на 1 января 2025 года сложился в объёме 3 миллиардов 785 миллионов 782 тысяч 400 рублей, не превысил установленный верхний предел муниципального внутреннего долга по долговым обязательствам и полностью состоял из бюджетных кредитов.