Экономия на соцсфере и больше трат на «прочие расходы». Бюджет Ташкента за первое полугодие
Кенгаш народных депутатов Ташкента 3 октября опубликовал итоги исполнения бюджета города за первую половину 2024 года. «Газета.uz» изучила документ.
За шесть месяцев экономика столицы (валовый региональный продукт) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 10,2% — до 107,7 трлн сумов, или до 8,5 млрд долларов. Доля сферы услуг в ВРП достигла 62,2% (в первой половине 2023 года было 61,1%), промышленности — 29,6% (22,4%), строительства — 8,2% (9,2%).
Объём услуг увеличился на 17,1% — до 114,4 трлн сумов. Большая доля в услугах приходится на Алмазарский (18,5%), Яккасарайский (18,2%), Мирзо-Улугбекский (18%) и Янгихаётский районы (17,7%).
Производство промышленных товаров выросло на 9,6% — до 68,9 трлн сумов. Большая часть промышленного производства приходятся на Яшнабадский (21%), Сергелийский (11,6%) и Чиланзарский районы (8,7%).
Объём строительных работ достиг 19,3 трлн сумов.
Общий республиканский бюджет Ташкента составил 19,35 трлн сумов, что на 2% выше прогноза. Хокимият также получил 25,6 млрд сумов из перевыполненной части республиканского бюджета.
Доходы республиканского бюджета по Ташкенту за январь-июнь составили 15,8 трлн сумов, что 3% выше прогноза.
Доходы местных бюджетов Ташкента составили 4,93 трлн сумов, что на 7% выше прогноза. При этом поступления с оборотного налога оказались на 3% ниже прогноза — 432 млрд сумов (вместо 443 млрд), с налога на прибыль — 373 млрд сумов (-2%), со сборов — 141 млрд (-18%), дивидендов — 107 млрд сумов (-11%).
В то же время доходы с подоходного налога составили 818 млрд сумов, что на 29% выше прогноза, с налога на имущество юридических лиц — 842 млрд сумов (+3%), земельного налога для юрлиц — 484 млрд сумов (+8%), налога на имущество физлиц — 279 млрд сумов (+18%), налога с выручки индивидуальных предпринимателей — 69 млрд сумов (+4%), госпошлин — 306 млрд сумов (+16%) и другие поступления — 242 млрд сумов (+27%).
| № |
Направление расходов |
План |
Исполнение |
% выполнения |
| I |
Социальная сфера и социальная поддержка населения |
2 464,30 |
2 390,40 |
97% |
| 1 |
Образование |
515,6 |
476,3 |
92% |
| 1.1 |
— Дошкольное образование |
161,4 |
150,2 |
93% |
| 1.2 |
— Общее образование |
292,4 |
273,5 |
94% |
| 1.3 |
— Подготовка кадров |
61,8 |
52,6 |
85% |
| 2 |
Здравоохранение |
1 053,10 |
1 047,50 |
99% |
| 3 |
Культура и спорт |
152,4 |
131,1 |
86% |
| 3.1 |
— Культура |
66,1 |
54,5 |
82% |
| 3.2 |
— Спорт |
86,3 |
76,6 |
89% |
| 4 |
Наука |
1,3 |
1,2 |
90% |
| 5 |
Соцпомощь лицам, освободившимся из заключения |
0,5 |
0,1 |
18% |
| 6 |
Государственные награды |
4,5 |
1,2 |
28% |
| 7 |
Бесплатный проезд пенсионеров в метро |
293 |
289,6 |
99% |
| 8 |
Субсидии для общественного транспорта |
406,2 |
405,8 |
100% |
| 9 |
Компенсация ущерба из-за незаконных действий |
35 |
35 |
100% |
| 10 |
Соцзащита участников ликвидации аварии на ЧАЭС |
0 |
0 |
0% |
| 11 |
Центры социальной адаптации |
2,7 |
2,5 |
95% |
| II |
Экономика (благоустройство) |
1 929,20 |
1 872,50 |
97% |
| III |
Централизованные инвестиции |
223,2 |
158,6 |
71% |
| IV |
Содержание органов госуправления |
360,1 |
364,1 |
101% |
| V |
Содержание органов самоуправления граждан |
2,9 |
2,9 |
100% |
| VI |
Резервный фонд |
93,5 |
65,8 |
70% |
| VII |
Прочие расходы |
1 262,00 |
1 324,80 |
105% |
| ИТОГО РАСХОДОВ |
6 335,20 |
6 179,00 |
98% |
Расходы местного бюджета составили 6,18 трлн сумов (на 2,5% ниже прогноза), из этой суммы 2,39 трлн сумов (38,9% всех расходов) были направлены на финансирование социальных затрат, что на 17,1% больше, чем за первую половину 2023 года (2,04 трлн). При этом они оказались ниже запланированного прогноза на 73,9 млрд сумов (-3%).
В частности, на сферу образования выделено на 39,3 млрд сумов меньше, чем было запланировано в начале года — 476,3 млрд сумов (-7,6%):
- дошкольное образование — 150,2 млрд сумов (-11,2 млрд сумов, или -6,9%);
- общее образование — 273,5 млрд сумов (-18,9 млрд сумов, или -6,5%);
- подготовка кадров — 52,6 млрд сумов (-9,2 млрд сумов, или -14,9%).
В отчёте отмечается, что из местного бюджета выделено 34 млрд сумов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 4 школ. Это в три раза меньше суммы, которая была выделена на аналогичные работы в первой половине 2023 года. Тогда на строительно-ремонтные работы школ было выделено 107,1 млрд сумов (хотя это было на 21% меньше планируемого показателя).
За первое полугодие было выделено 14,4 млрд сумов на строительно-ремонтные работы 5 медицинских учреждений. За аналогичный период прошлого года было выделено 49,9 млрд сумов (в 3,5 раза больше) на эти работы для 6 медицинских и медико-социальных учреждений.
Прогноз по расходам в сфере здравоохранения практически полностью выполнен (на 99%) — 1,05 трлн сумов.
Сфера культуры и спорта получила 131,1 млрд сумов — на 21,3 млрд, или на 14%, меньше прогноза.
На бесплатный проезд пенсионеров в метро выделено 289,6 млрд сумов, а на субсидии общественного транспорта — 405,8 млрд сумов.
Расходы на благоустройство составили 1,87 трлн сумов, что на 56,7 млрд, или на 3% ниже, чем планировалось.
При этом содержание органов госуправления обошлось дороже на 4 млрд сумов — 364,1 млрд сумов (+1%).
«Другие расходы», которые не уточняются, выросли на 62,8 млрд сумов — до 1,32 трлн сумов (+5%).
Расходы из дополнительных источников (млрд сумов)
| № |
Статья расходов |
Исполнение |
| I |
Социальная сфера и соцподдержка населения — всего |
29 |
| 1 |
Образование |
13,1 |
| 2 |
Ремонт и материально-техническое оснащение дошкольных образовательных учреждений |
1,2 |
| 3 |
Ремонт и материально-техническое оснащение учреждений общего образования |
11,9 |
| 4 |
Ремонт и материально-техническое оснащение учреждений здравоохранения |
0,9 |
| 5 |
Культура и спорт |
14,4 |
| 6 |
Ремонт и материально-техническое оснащение учреждений культуры |
6,7 |
| 7 |
Ремонт и материально-техническое оснащение учреждений спорта |
7,7 |
| 8 |
Компенсация за перевозку пенсионеров в Ташкентском метрополитене |
0,2 |
| 9 |
Центры социальной адаптации |
0,4 |
| II |
Экономические расходы |
23,6 |
| 1 |
Благоустройство и озеленение в Ташкенте |
23,6 |
| III |
Централизованные инвестиции |
43,4 |
| 1 |
Централизованные инвестиции |
16,5 |
| 2 |
Ремонт и строительство объектов в городе Ташкент |
4,2 |
| 3 |
Строительство за счёт дополнительных источников махаллинского бюджета |
22,6 |
| IV |
Содержание органов государственного управления (развитие материально-технической базы и материальное поощрение) |
107,7 |
| V |
Прочие расходы |
670 |
| 1 |
Модернизация материально-технической базы органов внутренних дел |
0,6 |
| 2 |
Расходы на содержание министерств обороны |
7,3 |
| 3 |
Проект Open Budget |
75,2 |
| 4 |
Возврат ссуд, привлечённых в местный бюджет Ташкента из республиканского бюджета |
404,4 |
| 5 |
Средства, направленные в фонды «Молодёжной тетради» и «Женской тетради» при хокимияте |
8,1 |
| 6 |
Финансирование других учреждений и мероприятий из местного бюджета |
172,9 |
| 7 |
Расходы на строительство и ремонт внутренних дорог в городе Ташкент |
1,5 |
| ИТОГО РАСХОДОВ |
873,5 |
Кенгаш также опубликовал расходы из дополнительных источников местного бюджета за январь-июнь.
На ремонт и улучшение материально-технической базы детских садов выделено дополнительно 1,2 млрд сумов, для школ — 11,9 млрд сумов, для медучреждений — 0,9 млрд сумов.
На работы по благоустройству и озеленению направлено дополнительно 23,6 млрд сумов, на содержание госаппарата — 107,7 млрд сумов.
На «другие расходы» направлено дополнительно 670 млрд сумов, в том числе 404,4 млрд сумов на возвращение в республиканский бюджет ранее привлечённой ссуды, а также 172,9 млрд сумов — на финансирование других учреждений и мероприятий.
Напомним, что по итогам шести месяцев 2022 года хокимият потратил на благоустройство 784 млрд вместо запланированных 572 млрд сумов (+37%). За первую же половину 2023 года расходы снизились до 456,1 млрд сумов (-160,7 млрд, -26%). При этом экономии не было по прочим расходам, которые не раскрываются и которые составили 293,6 млрд сумов (на 99,3 млрд сумов больше плана, +51%). Тогда также выросли затраты на государственные органы управления — 247 млрд сумов (+11,9 млрд, 5%), на улучшение инфраструктуры махаллей — 92,2 млрд сумов (+20,6 млрд, 29%) и строительные работы за счёт дополнительных источников местного бюджета — 134,5 млрд сумов (+35,2 млрд, 35%).