Бюджет Набережных Челнов на трехлетку: промпроизводство под триллион рублей и взрывной рост зарплат
В Набережных Челнах прошли публичные слушания по проекту бюджета на 2025 год
ВВП растет, но КАМАЗ произведет меньше техники. Как так?
Накануне в Набережных Челнах прошли публичные слушания по проекту бюджета на 2025 год. Первой к трибуне вышла замруководителя исполкома Наталия Кропотова, она доложила о прогнозе социально-экономического развития города.
Объем валового территориального продукта в 2025 году ожидается на уровне 483,7 млрд рублей (102,7% к уровню текущего года), в 2026-м — 517,3 млрд рублей, в 2027-м — 552,5 миллиарда. В 2024-м этот показатель составит 449,4 млрд рублей.
Объемы производства промышленной продукции также растут — в этом году с предприятий автограда будет отгружено продукции на 783,6 млрд рублей при индексе промышленного производства (ИПП) 100,7% (рост минимальный, кстати — в пределах стапогрешности). В 2025 году ИПП составит 102,7% (с учетом ставок ЦБ, непонятно, за счет чего? — ред.), а предприятиями планируется отгрузить продукцию на 832,9 млрд рублей, озвучила Кропотова. В 2027-м цифра вплотную приблизится к триллиону (944,7 млрд рублей).
Наталия Кропотова: «Отмечу, что за последние 5 лет наблюдается динамика роста вложенных инвестиций»
Около 39% объема промышленного производства по городу сформирует ПАО «КАМАЗ». К концу 2024 года предприятие планирует произвести более 40 тыс. автомобилей. Сколько именно грузовиков и прочей автотехники будет произведено в 2025 года, докладчица не уточнила (хотя можно было бы дать и прогнозные цифры). Но напомним, что по базовому прогнозу из своей стратегии развития завод планирует продавать 47 тыс. грузовиков в год. Для сравнения, в 2023 году автогигант произвел около 53 тыс. единиц коммерческой автотехники.
Объем вложенных инвестиций: данные противоречивые
В 2024 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составит 91,5 млрд рублей, или 100,1% к уровню предыдущего года (фактически тоже стагнация).
«Отмечу, что за последние 5 лет наблюдается динамика роста вложенных инвестиций», — добавила Кропотова, решив добавить, видимо, оптимизма. В 2020 году эта сумма составляла всего 53 млрд рублей (не уточнив какая инфляция за этот период накопилась).
Самые крупные инвестиции в свое производство в этом году вкладывают: КАМАЗ, КБК им. Титова, «Набережночелнинская ТЭЦ», «Челны-Холод», «Кама Дизель», «Агросила Молоко», «Домкор Индустрия».
За год в автограде было выполнено строительно-монтажных работ на 49,2 млрд рублей
Основной источник — это собственные средства предприятий. Видимо, в этом же кроется секрет роста инвестиций и в 2025 году — несмотря на высокую ключевую ставку, городские власти прогнозируют рост объема инвестиций до 99,4 млрд рублей.
Резиденты территории опережающего развития (ТОР) выполнили все плановые показатели на этот год, обрадовала Кропотова. В ТОРе зарегистрировано 50 резидентов, которыми за все время работы территории опережающего развития было инвестировано 45,4 млрд рублей и создано 10,1 тыс. рабочих мест. Во все уровни бюджета резиденты выплатили налогов на 34 млрд рублей — это в 2,4 раза превышает сумму налоговых льгот.
Далее Кропотова перешла к теме строительства — за год в автограде было выполнено строительно-монтажных работ на 49,2 млрд рублей. В 2025 году объем подрядных работ должен вырасти до 52,4 млрд рублей. В этом году будет построено 320 тыс. кв. м жилья, в следующем году планируется не меньше.
Оборот розничной торговли в 2024 году составит 266 млрд рублей, с учетом инфляции — это 114,7% к уровню прошлого года. В 2025 году темп роста оборота розничной торговли составит 105,1% (273,7 млрд рублей).
Среднемесячная заработная плата на предприятиях в Набережных Челнах в этом году равна 68,1 тыс. рублей, при этом реальная заработная плата за год увеличилась на 7,4%
Ситуация на рынке труда продолжает оставаться стабильной, сообщила Кропотова. Уровень безработицы в 2024 году — всего 0,14% от экономически активного населения, и в 2025 году количество безработных больше или меньше не станет.
Среднемесячная заработная плата на предприятиях в Набережных Челнах в этом году равна 68,1 тыс. рублей, при этом реальная заработная плата за год увеличилась на 7,4%. В 2025 году средняя зарплата на предприятиях второго по величине города Татарстана, вероятно, вырастет еще на 9,3%.
При этом в конце сентября Набережные Челны вошли в первую пятерку городов страны по темпам прироста зарплаты в первом полугодии 2024-го (27,7%) — эксперты называли такой рост «взрывным». В автограде средняя зарплата составила 71,7 тыс. рублей. А конкретно на КАМАЗе в сентябре 2024 года работники стали получать в среднем по 91,9 тыс. рублей.
В 2027 году бюджет Челнов вырастет до 20 миллиардов
Далее перешли к обсуждению бюджета Челнов на 2025 год, по прогнозу, он увеличился на 14% — до 18,2 млрд рублей. Доходная и расходная части оказались сбалансированы, озвучила замруководителя исполкома автограда Светлана Мулюкова. В 2026-м и 2027 годах бюджет города составит 19,5 млрд и 20,8 млрд рублей соответственно.
Для сравнения, год назад бюджет Набережных Челнов на 2024-й был утвержден на сумму чуть более 16 млрд рублей, но позже он несколько раз корректировался. Уточненный в июле бюджет составил 17,7 млрд рублей при расходах на 17,8 млрд рублей. Как поясняла тогда Мулюкова, разница покрывается за счет остатков средств на 1 января 2024 года.
Как формируются доходы в 2025-м:
Неналоговые доходы в 2025 году будут получены в размере 806 млн рублей (4% от общего объема доходов бюджета), межбюджетные трансферты — 8,1 млрд рублей (45%), то есть фактически понятие наполовину казна Челнов дотируется из Казани Минфином РТ (таковы, увы, у нас гримасы бюджетного федерализма).
Налоговые доходы составят 9,3 млрд рублей:
- налог на доходы физических лиц — 6,8 млрд рублей — 68% от всех поступлений в бюджет (рост на 2 млрд рублей по отношению к 2024 году);
- налог на совокупный доход — 1,4 млрд рублей;
- имущественные налоги — 854 млн рублей (земельный налог — 406 млн рублей и налог на имущество физлиц — 448 млн рублей);
- прочие налоговые доходы — 93 млн рублей (государственная пошлина — 83 млн рублей, налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых — 9 млн рублей, налог на игорный бизнес — 1 млн рублей).
На что пойдут расходы
Бо́льшая часть расходов уйдет на выплату заработной платы — 13,5 млрд рублей (74% от общих расходов бюджета). В 2024-м на это заложили 11,3 млрд рублей.
На благоустройство и содержание городского хозяйства предусмотрен 1 млрд рублей (7% городской казны), на оплату коммунальных услуг 1,1 млрд рублей (6%). Расходы на питание, медикаменты, компенсационные выплаты части родительской платы в детском саду, содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье оказались снижены на 200 млн (минус 4%) по отношению к 2024 году — до 682 млн рублей. На обязательные платежи (налоги) будет потрачено 503 млн рублей, на содержание имущества и прочие услуги муниципальных организаций — 1,1 млрд рублей.
Самым крупным разделом по объему расходов в 2025 году в социальной сфере традиционно станет образование — на него запланировано 13,6 млрд рублей, что составляет 74% расходов бюджета города.
- общее образование — 7,3 млрд рублей,
- дошкольное образование — 5,2 млрд рублей,
- дополнительное образование — 1,013 млрд рублей,
- «Молодежная политика» — 227 млн рублей.
На содержание учреждений культуры будет потрачено 733 млн рублей, на учреждения физической культуры и спорта — 835 млн рублей.
Самым крупным разделом по объему расходов в 2025 году в социальной сфере традиционно станет образование — на него запланировано 13,6 млрд рублей
717,4 млн рублей запланировано по разделам «Национальная экономика» и «Охрана окружающей среды». Например, на организацию пассажирских перевозок из этой суммы направят 80 млн рублей, что на 20 млн больше, чем в 2024 году. Город покрывает убытки автобусов и за счет дополнительных доходов.
На дорожное хозяйство — 539,3 млн рублей. На финансирование природоохранных мероприятий запланировано 19,5 миллионов.
На ЖКХ потратят в 2025 году 712,7 млн рублей — туда входит капремонт жилого фонда, содержание и ремонт сетей уличного освещения, озеленения города и пр.
На ЖКХ потратят в 2025 году 712,7 млн рублей
Предусмотрены расходы и по мерам соцподдержки. Например, на обеспечение бесплатного питания детей военнослужащих, участников СВО, из многодетных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья и учеников первых-четвертых классов будет направлено 555 миллионов.
Экспертная комиссия в лице доцента Набережночелнинского института КФУ Светланы Имамутдиновой в заключении вынесла формальный вердикт — заложенные в бюджет доходы и расходы обоснованы, собственные источники их формирования надежны, а направления использования бюджетных средств на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы целесобразны. К сожалению, более сущностные вопросы (некоторые мы минимально обозначили), видимо, регламент не позволяет задавать. Вот так и живет автомобильная столица Татарстана (возможно, и всей России) — при промпроизводстве почти в 800 миллиардов рублей имеет бюджет в 20 миллиардов рублей, да и тот дотационный…